|
Budgetoversigt i hele 1.000 kr. i løbende priser
|
|
Budget |
|
|
2010 |
|
Nettoomsætning |
|
|
Fast afgift |
176.091 |
|
Variabel afgift |
747.446 |
|
Nettomsætning i alt |
923.537 |
|
|
|
|
Produktionsomkostninger |
|
|
Varmekøb, kraftvarme |
-550.541 |
|
Varmekøb, hedtvand |
-25.492 |
|
Varmekøb, affald |
-193.777 |
|
Varmeproduktion, spidslast |
-23.062 |
|
Leje, samt fast driftsbetaling |
-36.253 |
|
Afskrivninger |
-5.216 |
|
Produktionsomkostninger i alt |
-834.341 |
|
|
|
|
Transmissionsomkostninger |
|
|
El til pumpning |
-22.430 |
|
Fællesomkostninger |
-8.063 |
|
Personaleomkostninger |
-18.488 |
|
Transmissionsledninger |
-11.911 |
|
Pumpe- og vekslerstationer |
-9.091 |
|
Afskrivninger |
-1.501 |
|
Transmissionsomkostninger i alt |
-71.484 |
|
|
|
|
Administrationsomkostninger i alt |
-18.710 |
|
|
|
Andre driftsindtægter i alt |
3.120 |
|
|
|
|
Andre driftsudgifter i alt |
-278 |
|
|
|
|
Resultat af primær drift |
1.844 |
|
|
|
Andre finansielle indtægter i alt |
1.701 |
|
|
|
|
Andre finansielle omkostninger i alt |
-2.560 |
|
|
|
|
Årets resultat |
985 |
Fast afgift:
VEKS’ faste omkostninger fordeles og opkræves hos fjernvarmeselskaberne efter en fordelings-nøgle. De budgetterede faste afgifter er kalkuleret i VEKS' økonomimodel på baggrund af VEKS' faste omkostninger. Se VEKS' tarifblad
Variabel afgift:
Den variable afgift, også kaldet puljepris, er fastsat på baggrund af de budgetterede variable omkostninger divideret med prognosen for varmeafsætningen hos fjernvarmeselskaberne. I priserne er den aftalte deling af kraftvarmefordelen indkalkuleret. ligeledes er medtaget de gældende afgifter, herunder afgift på kraftvarmefordel, afgifter på tvangskørselsomkostninger m.v.
Variabel afgift Kr./GJ
|
|
2010 |
2011 |
|
|
|
|
|
Brændsel ekskl. afgifter & biobrændsler |
8,30 |
8,42 |
|
Kraftvarmefordel |
4,59 |
4,61 |
|
Affald |
24,61 |
27,45 |
|
Bio (AVV2 træ/halm, AMV2, træpiller/rapsolie) |
7,32 |
7,43 |
|
Energiafgift, kul |
16,16 |
16,28 |
|
Energiafgift, olie |
5,48 |
5,50 |
|
Energiafgift, naturgas |
3,80 |
3,86 |
|
CO2-afgift, kul |
4,11 |
4,14 |
|
CO2-afgift, olie |
1,05 |
1,05 |
|
CO2-afgift, naturgas |
0,69 |
0,70 |
|
Svovlafgift, kul |
1,20 |
1,20 |
| NOx |
0,21 |
0,21 |
|
Brændsel i alt |
77,52 |
80,85 |
|
|
|
|
|
Tvangskørsel |
1,58 |
1,60 |
|
Drift og vedligeholdelse |
0,97 |
0,97 |
|
Myndighedsbehandling & administration |
0,07 |
0,07 |
|
Forvarmning & transport |
-1,95 |
-1,99 |
|
El til pumper |
2,53 |
2,58 |
|
Incitamentstarif (returtemperatur) |
1,91 |
1,95 |
|
Køb af CO2-kvotebeviser |
0,93 |
1,02 |
|
Tilbagebetaling fra KARA/NOVEREN |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Puljepris i alt |
83,56 |
87,05 |
Brændselsprisens andel er fundet ud fra en prognose for varmeproduktionen. Varmeproduktionen er fundet ud fra en simulering i VEKS’ lastfordelings-
program.
I skemaet ovenfor er anført omkostninger til tvangskørsel. Hvis VEKS kræver en varmeproduktion, når markedsprisen for el er lav, giver dette en merudgift for kraftvarmeværket, som VEKS skal betale. Da kraftvarmeværket normalt ikke ville producere varme i den situation, kaldes dette for tvangskørsel.
|
