|
Download VEKS' reviderede budget 2010 samt budget 2011-2016
Bevillingsoversigt i hele 1.000 kr. opgjort efter årsregnskabsloven
|
Resultatopgørelse: |
|
|
Rev. Budget 2010 |
|
Nettoomsætning |
975.315 |
|
Produktionsomkostninger |
-932.796 |
|
Bruttofortjeneste |
42.519 |
|
Transmissionsomkostninger |
-53.511 |
|
Administrationsomkostninger |
-18.125 |
|
-29.117 |
|
|
|
Andre driftsindtægter |
42.741 |
|
Andre driftsudgifter |
-29.259 |
|
|
|
Resultat af primær drift |
-15.635 |
|
|
|
Andre finansielle indtægter |
150 |
|
Andre finansielle omkostninger |
-1.424 |
|
|
|
Årets resultat |
-16.909 |
Bevillingsoversigt i hele 1.000 kr. opgjort efter varmeforsyningsloven
|
|
Rev. budget
2010 |
|
|
|
Årets resultat i henhold til ovenstående |
-16.909 |
|
|
|
Tilbageførsel af afskrivninger i henhold til ovenstående |
3.970 |
|
Tilbageførsel af finansielle omkostninger i henhold til ovenstående |
1.424 |
|
Tilbageførsel af afsatte feriepenge- og tj.mandsforpligtelser |
0 |
|
Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven |
-3.970 |
|
Finansielle omkostninger i henhold til varmeforsyningsloven |
-1.424 |
|
Under-/overdækning overført tidligere år |
597 |
|
|
|
Årets resultat i henhold til varmeforsyningsloven |
-16.312 |
Fast bidrag:
VEKS’ faste omkostninger fordeles og opkræves hos fjernvarmeselskaberne efter en fordelings-nøgle. De budgetterede faste bidrag er kalkuleret i VEKS' økonomimodel på baggrund af VEKS' faste omkostninger. Se VEKS' tarifblad
Variabel bidrag:
Det variable bidrag, også kaldet puljepris, er fastsat på baggrund af de budgetterede variable omkostninger divideret med prognosen for varmeafsætningen hos fjernvarmeselskaberne. I priserne er den aftalte deling af kraftvarmefordelen indkalkuleret. ligeledes er medtaget de gældende afgifter, herunder afgift på kraftvarmefordel, afgifter på tvangskørselsomkostninger m.v.
Variabel bidrag Kr./GJ
|
|
2010 |
2011 |
|
|
|
|
|
Brændsel ekskl. afgifter & biobrændsler |
8,30 |
6,71 |
|
Kraftvarmefordel |
4,59 |
2,01 |
|
Affald |
24,60 |
25,87 |
|
Bio (AVV2 træ/halm, AMV2, træpiller/rapsolie) |
7,32 |
20,14 |
|
Energiafgift, kul |
16,16 |
15,86 |
|
Energiafgift, olie |
5,48 |
0,79 |
|
Energiafgift, naturgas |
3,80 |
3,86 |
|
CO2-afgift, kul |
4,11 |
4,10 |
|
CO2-afgift, olie |
1,05 |
1,16 |
|
CO2-afgift, naturgas |
0,69 |
0,64 |
|
Svovlafgift, kul |
1,20 |
0,10 |
| NOx |
0,21 |
0,11 |
|
Brændsel i alt |
77,52 |
80,35 |
|
|
|
|
|
Tvangskørsel |
1,58 |
0,49 |
|
Drift og vedligeholdelse |
0,97 |
1,23 |
|
Myndighedsbehandling & administration |
0,07 |
0,07 |
|
Forvarmning & transport |
-1,95 |
-2,34 |
|
El til pumper |
2,53 |
2,82 |
|
Incitamentstarif (returtemperatur) |
1,91 |
1,63 |
|
Køb af CO2-kvotebeviser |
0,94 |
0,32 |
|
|
|
|
|
Puljepris i alt |
83,56 |
84,57 |
Brændselsprisens andel er fundet ud fra en prognose for varmeproduktionen. Varmeproduktionen er fundet ud fra en simulering i VEKS’ lastfordelings-
program.
I skemaet ovenfor er anført omkostninger til tvangskørsel. Hvis VEKS kræver en varmeproduktion, når markedsprisen for el er lav, giver dette en merudgift for kraftvarmeværket, som VEKS skal betale. Da kraftvarmeværket normalt ikke ville producere varme i den situation, kaldes dette for tvangskørsel.
|
Kontaktperson